红字信息表开具流程是什么？

红字发票信息表是企业由于取消销售业务与交易事项或因为发票信息开具有误等原因并在对方客户要求开具红字增值税专用发票前按规定所填制的表格。那具体的红字信息表开具流程是什么呢？接下来跟着小编的脚步一起来看看红字信息表开具流程吧。

红字发票信息表其实是需要按照被冲销蓝字增值税专用发票的发票金额以及发票抬头等这些基本信息内容进行填写的，与此同时由企业和对方客户进行沟通并说明开具红字发票的原因，然后企业在填写完毕之后将其上报至税务系统中待税务系统接受并批准后企业的发票开具人员才可以开具红字增值税专用发票。

红字信息表开具流程具体请看以下内容：

1、首先点击发票管理—信息表—红字增值税专用发票信息表填开

2、弹出红字发票信息表得选择界面再进行选择（购买方申请和销售方申请）。购方申请有两种情况但是一旦当选择“已抵扣”的时候只要选择发票种类后是不需要填写对应发票代码和发票号码可以直接点确定进入填开界面；都是如果是选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。

3、系统确认可以对此张发票开具负数再点击“确定”按钮。

4、进入信息表填开界面系统自动转换购方及商品信息确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。如果发票库中没有出现对应蓝字发票信息就可以直接输入发票代码和号码后确认界面显示信息为空。

5、确认信息无误后点击工具栏中的“打印”（打印即保存的意思）随后选择“不打印”。

6、点击红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出菜单项。

7、在查询界面可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细和修改或删除操作。

8、待红字发票信息表上传审核通过且生成16位信息表编号就可记下信息表编号后进行开具红字发票。红字发票上所显示的数量和金额必须为负值否则是无法开具的。

如果购买方红字信息表开错且负数发票开具正确是可以向税务机关申请信息表修正，也就是说将错误的信息表编号修正为正确的编号就能使得该企业可以进行正常申报。

经常开红字发票肯定忘不了以上这些步骤，当然我们不希望频繁发生红冲现象如果时间长了不开还真记不清了现在就把这些详细步骤记录下来方便以后使用。

以上就是小编整理的有关红字信息表开具流程的内容，感兴趣的小伙伴们欢迎进一步咨询在线客服。