增值税抵扣认证平台的使用问题汇总

增值税抵扣认证平台给咱们处理许多问题，发票问题都需求在上面处理，发票勾选问题是一个大问题，操作过错对发票报销会有影响。发票勾选认证纳税人的操作有哪些需求留意的？发票抵扣勾选问题怎么处理？今日悟空财税小编就给我们来逐个回答增值税抵扣认证平台的一些问题。

增值税抵扣认证平台的使用问题汇总如下：

一、企业获得一张增值税专用发票，其中有部分进项税额用于免税项目而不能全额抵扣，这种状况该怎么进行抵扣勾选操作呢？

选中勾选的发票后，“有用税额”将转变为可修正状况，体系默许的有用税额为发票票面上的税额（以下称票面税额）。纳税人可修正并输入有用税额，输入的有用税额大于零且小于等于票面税额时，该张发票的剩下税额（票面税额-有用税额）将不会参加进项抵扣，且无法再次进行抵扣。

因而，纳税人能够运用“可更改有用税额”功用，经过修正有用税额的方法，即可到达部分抵扣的意图，无需再将这一部分进项税额做转出处理。

纳税人误点“已申报”选项导致税款所属期跳转到了下期，当时税款所属期内还有未勾选的发票，该怎么进行处理？

纳税人可在主页点击“回退税款所属期”按钮后可回退至当时税款所属期，从头勾选承认即可。该功用由体系主动断定，无需税务机关审阅。

二、发票勾选认证纳税人的操作留意事项

（一）发票勾选时有哪些留意事项？

1、重视界面上的当时税款所属期，您勾选的发票，将归于当时的所属期；(例：发票税款所属期是6月开具，进行发票勾选并承认勾选后，您的本张发票信息将体现在6月份所属期计算成果内。)

2、勾选的发票能够在发票勾选模块进行吊销勾选；

3、每个所属期能够进行屡次勾选操作；

4、勾选的发票，还未完结认证，需求完结承认操作，方可视为认证完结；

5、扫描认证的发票无需进行勾选操作；

6、发票状况为反常发票(报废、失控、红冲等)不能进行勾选操作；

7、当勾选的发票较多时，主张纳税人设置查询条件，分批进行勾选操作，也可挑选运用批量勾选功用完结。

（二）批量勾选有哪些留意事项？

1、批量勾选功用，可先下载模板文件，文件格局为excle 2003格局；

2、一切单元格为文本格局，开票日期为YYYY-MM-DD格局的数字，如2016-03-03；勾选状况只能为：是、否。上传文件前，请先核对需求勾选的发票其“是否勾选”列数值是否为“是”，不然无法完结批量勾选处理；

3、能够批量勾选发票，也能够批量吊销已勾选未承认的发票；

4、不想勾选的发票信息，可在上传文件中“是否勾选”栏次挑选“否”保存后上传即可；

5、上传的文件巨细，不得大于500KB，若发票数量较大，可分多个文件进行上传。

（三）抵扣计算有哪些留意事项？

1、抵扣计算报表中包括当期税款所属期的勾选认证和扫描认证的汇总数据；

2、计算表中含发票份数、金额、税额算计等信息；

3、在完结承认操作后，最快当天即可检查本次承认发票的汇总数据，并体现在抵扣计算报表中；

4、抵扣计算模块，展示勾选承认后变为反常的发票数据，此部分数据不能作为当期的有用抵扣依据，请依据相关方针进行处理；

5、抵扣计算报表以及反常发票清单均可下载，可依据需求自行打印；

6、抵扣计算报表右上角有计算时刻，便利企业实时把握计算报表的汇总认证数据；

7、大厅认证和网上扫描认证，认证的发票每天同步一次至本渠道，同步时，更新抵扣计算报表。

三、“发票抵扣勾选”模块能够勾选的发票数据有哪些？

能够勾选一起满意以下条件的发票数据：

（1）由增值税发票办理新体系开具且没有完结认证的增值税专用发票（代理退税专用发票在外）、机动车出售统一发票、增值税电子普通发票（通行费）。

（2）发票状况、办理状况为正常且未超越抵扣时限。

增值税发票归纳服务渠道（企业版）抵扣勾选模块都有哪些功用？

抵扣勾选模块包括发票抵扣勾选、发票批量抵扣勾选、发票不抵扣勾选、逾期发票抵扣勾选、出口转内销发票勾选以及抵扣计算承认等功用。

四、“发票抵扣勾选”模块不行勾选的发票数据有哪些？

不行勾选的发票数据有：超越抵扣时限的发票且未经税局审阅经过的发票（逾期发票）；已报废、已红冲、已失控、办理状况非正常等反常发票。

以上就是增值税抵扣认证平台的所有内容了，希望大家能够对这些内容有清晰的认识！